Devolución y reposición

1. Registrar la incidencia

Desde la entrega, pedido o portal del cliente, registra producto, cantidad, motivo, descripción, evidencia y contacto. Vincula lote o serial si se conoce.

2. Evaluar y autorizar

Verifica entrega original, plazo, política, personalización y condición reportada. Decide rechazar con motivo o autorizar indicando cantidad, dirección y requisitos de transporte. La autorización no promete automáticamente reembolso.

3. Recibir en cuarentena

1. Confirma cantidad físicamente recibida.
2. Escanea trazas y registra diferencias.
3. Mueve el producto a cuarentena.
4. Adjunta fotos y documento de transporte.
5. Inicia inspección de devolución.

4. Definir disposición

Calidad y operaciones deciden por cantidad:

• volver a disponible;
• retrabajar y reinspeccionar;
• usar bajo concesión;
• devolver a proveedor;
• downgrade;
• scrap.

5. Resolver al cliente

• Reposición: crea demanda/pedido vinculado, conserva urgencia y causa.
• Crédito: finanzas crea nota contra bases e impuestos originales.
• Reembolso: registra después de aprobación financiera.
• Reparación: abre retrabajo, promete una nueva fecha y registra entrega posterior.

No cierres por haber recibido el paquete. Cierra cuando disposición física y decisión comercial/financiera estén completas.