Compra a disponibilidad

1. Confirmar la necesidad

Revisa faltantes de demanda, mínimos y reservas. Verifica primero stock en otra ubicación, material equivalente aprobado y compras ya abiertas. No compres de nuevo por una vista desactualizada.

2. Crear la orden de compra

1. Selecciona proveedor, entidad legal, moneda y términos.
2. Añade producto, código del proveedor, cantidad, unidad, precio e impuesto.
3. Define fecha y bodega de entrega por línea.
4. Adjunta oferta o evidencia.
5. Solicita aprobación y, una vez aprobada, emite al proveedor.

La emisión congela proveedor, precios y condiciones. Un cambio posterior usa revisión o amendment auditado.

3. Recibir físicamente

1. Abre la PO y selecciona Registrar recepción.
2. Cuenta o mide antes de confirmar.
3. Registra recibido, diferencia y documento del proveedor.
4. Captura lote, dye lot, rollo, caducidad, certificado y handling unit.
5. Imprime etiquetas y ubica en recepción o cuarentena.
6. Postea la recepción.

Una recepción parcial deja abierta sólo la cantidad pendiente. No modifiques la cantidad original para hacerla coincidir.

4. Inspeccionar y liberar

Calidad ejecuta el plan de recepción. Para cada lote registra muestra, características, cantidades y evidencia. El resultado mueve:

• aprobado → ubicación/disposición disponible;
• condicional → bloqueado hasta concesión;
• rechazado → bloqueado, devolución o NCR;
• scrap → disposición y movimiento aprobados.

5. Reservar para producción

Inventario revisa que producto, lote, dye lot y cantidad coincidan con la demanda. Crea o confirma la reserva. Reservar reduce disponible, pero no mueve físicamente el material. La emisión posterior sí mueve stock a WIP o custodia.